Invoicing - Odoo 15 Community Book

Vendor Bill

Odoo lo ayudará a crear facturas de proveedores con precisión y pagar en el momento adecuado sin esfuerzo.Podrá crear y administrar facturas de proveedores en el módulo de facturación Odoo y puede enviarlas en línea sin ningún retraso en el pago.En el módulo de facturación de Odoo, puede encontrar la opción de factura en el menú del proveedor.

Al entrar en esta plataforma, obtendrá detalles sobre todas las facturas de proveedores creadas y redactadas en el módulo de facturación.La lista mostrará el número de factura, el proveedor, la fecha de factura, la fecha de vencimiento, la referencia, la próxima actividad, los impuestos excluidos, el total y el estado de la factura del proveedor.También puede cambiar la vista de la lista en Kanban View a su conveniencia.Los filtros y el grupo por opciones en la ventana se pueden usar para clasificar y clasificar los datos.Podrá usar filtros predeterminados y personalizables y opciones de agrupación en este módulo.

Para generar una nueva factura de proveedor, debe hacer clic en la opción Crear "que se muestra en la imagen.También es posible cargar sus facturas de proveedor en el sistema utilizando el botón â COMPAR 'en la misma ventana.

Ahora, buscamos cómo crear nuevas facturas de proveedores en el módulo de facturación Odoo.Cuando haga clic en el botón â CREATEâ, se le dirigirá a una nueva ventana de creación de facturas de proveedores como se muestra a continuación.

Primero, debe seleccionar el proveedor de la lista dada.Del mismo modo, puede agregar detalles sobre la dirección de entrega, referencia de facturas, referencia de pago, banco de receptores, fecha de factura, fecha de contabilidad y fecha de vencimiento.La fecha de factura se puede utilizar para mencionar la fecha en que desea generar esta factura del proveedor.La fecha de contabilidad es la fecha en que los detalles contables de este proyecto de ley se han actualizado en el informe.

En el campo Auto-Complete, puede seleccionar una orden de compra o una factura anterior.

En la pestaña Línea de factura, puede agregar productos a la factura del proveedor.Al hacer clic en el botón Agregar una línea, puede seleccionar productos de la lista dada.

La etiqueta, los costos de aterrizaje, la UOM, el precio, los impuestos y los campos subtotales se llenarán automáticamente con los datos correspondientes según el producto que ha seleccionado.Puede especificar la cantidad del producto y obtendrá la cantidad total del producto en la lista.

Puede agregar elementos de diario a los que se agregarán los detalles contables de esta factura del proveedor en la pestaña Elementos del diario.

Usando la opción Agregar una línea, puede agregar la cuenta, la etiqueta, el débito, el crédito y los detalles de las redes fiscales.

Si desea agregar secciones en la descripción, puede hacer clic en la opción de agregar una sección.También puede agregar notas en las líneas de factura utilizando la opción "Agregar una nota.

Los detalles contables sobre la factura del proveedor se pueden especificar en la otra pestaña de información como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Puede especificar fácilmente la posición de la empresa, Incoterm y la posición fiscal en el campo de contabilidad.Además, obtendrá una opción de publicación automáticamente para activar.Si activa esta opción, la entrada se publicará automáticamente en la fecha especificada en la factura del proveedor.Si no está seguro de los detalles ingresados en la factura del proveedor en el momento de la creación y desea verificar los datos nuevamente, puede activar el campo â para verificar.

Puede guardar los datos haciendo clic en el botón â Guardar "después de completar todos los campos y obtendrá un borrador de formulario de la factura del proveedor.

Para confirmar la factura de proveedores recién creada, puede usar el botón Confirmar que se le da en la ventana.

Después de confirmar el proyecto de ley de proveedores, puede tomar más medidas sobre el proyecto de ley.Podrá obtener opciones para registrar el pago, agregar nota de crédito, agregar nota de débito y restablecer para redactar.

Se emite una nota de débito cuando hay una declaración en la compra y se emite una nota de crédito cuando hay una declaración en las ventas.Cuando el cliente devuelve el producto al proveedor, el cliente emitirá una nota de débito y el proveedor emitirá una nota de crédito.Aquí, puede crear una nota de crédito en el mismo método que discutimos anteriormente.

Al crear una nota de débito del proyecto de ley del proveedor, no revertirá el proyecto de ley actual como lo hicimos en la versión anterior de Odoo, en su lugar, Odoo 15 creará un nuevo proyecto de ley con los mismos datos.Esto se puede utilizar para facturar las cantidades adicionales recibidas, cuando la política de control de facturas se establece en la cantidad ordenada.